Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004210
Monto de la Factura
₲ 150.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48943
Monto Contrato
₲ 1.402.494.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.148.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.148.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Terrestres.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4