Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013366
Monto de la Factura
₲ 76.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57571
Monto Contrato
₲ 76.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.964.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.964.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1