Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018220
Monto de la Factura
₲ 8.049.383
Nro. Solicitud de Transferencia
103678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.049.383
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56810
Monto Contrato
₲ 706.161.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.850.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.850.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236022
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Maquinarias ,Equipos de Comunicacion, Señalamientos y Educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2