Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56734
Monto Contrato
₲ 982.393.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.924.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.924.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2