Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 57.225.507
Nro. Solicitud de Transferencia
55289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.757.578
Retención DNCP
₲ 199.769
Retención IVA
₲ 1.560.696
Retención Renta
₲ 2.080.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
UNI N° 44
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-235632
Monto Contrato
₲ 740.711.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.589.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.589.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado