Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28005-24-241240
Monto Contrato
₲ 451.263.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.577.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.577.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS – EDIFICIO DE POSGRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – ETAPA 1
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado