Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 45.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.050.786
Retención DNCP
₲ 161.214
Retención IVA
₲ 1.246.500
Retención Renta
₲ 1.246.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153129
Monto Contrato
₲ 890.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.152.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.152.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional