Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 51.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.341.692
Retención DNCP
₲ 184.899
Retención IVA
₲ 1.415.045
Retención Renta
₲ 943.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153129
Monto Contrato
₲ 890.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.152.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.152.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional