Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
141/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162101
Monto Contrato
₲ 425.991.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.253.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.253.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional