Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074042
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
155/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162912
Monto Contrato
₲ 1.524.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.439.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.439.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350900
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional