Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081721
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.379
Retención DNCP
₲ 3.439
Retención IVA
₲ 26.591
Retención Renta
₲ 26.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159388
Monto Contrato
₲ 190.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.820.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.820.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional