Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081999
Monto de la Factura
₲ 6.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.042.463
Retención DNCP
₲ 22.627
Retención IVA
₲ 174.955
Retención Renta
₲ 174.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159388
Monto Contrato
₲ 190.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.820.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.820.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional