Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081997
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159388
Monto Contrato
₲ 190.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.820.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.820.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional