Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080484
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.456
Retención DNCP
₲ 762
Retención IVA
₲ 5.891
Retención Renta
₲ 5.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159388
Monto Contrato
₲ 190.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.820.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.820.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional