Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116200
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153170
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional