Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077698
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157408
Monto Contrato
₲ 808.461.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.646.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.646.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional