Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000130
Monto de la Factura
₲ 163.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.200.233
Retención DNCP
₲ 581.585
Retención IVA
₲ 4.450.909
Retención Renta
₲ 2.967.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152860
Monto Contrato
₲ 1.157.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.141.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.141.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional