Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000146
Monto de la Factura
₲ 87.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.591.301
Retención DNCP
₲ 313.244
Retención IVA
₲ 2.397.273
Retención Renta
₲ 1.598.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152860
Monto Contrato
₲ 1.157.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.141.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.141.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional