Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000202
Monto de la Factura
₲ 380.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.133.876
Retención DNCP
₲ 1.357.033
Retención IVA
₲ 10.385.455
Retención Renta
₲ 6.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152860
Monto Contrato
₲ 1.157.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.141.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.141.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional