Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008318
Monto de la Factura
₲ 281.896.150
Nro. Solicitud de Transferencia
182845
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.525.671
Retención DNCP
₲ 994.325
Retención IVA
₲ 7.688.077
Retención Renta
₲ 7.688.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165527
Monto Contrato
₲ 4.473.631.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.234.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.196.234.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional