Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006673
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828.509
Retención DNCP
₲ 194.218
Retención IVA
₲ 1.486.364
Retención Renta
₲ 990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153644
Monto Contrato
₲ 262.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.721.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.721.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional