Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006654
Monto de la Factura
₲ 54.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.251.696
Retención DNCP
₲ 195.804
Retención IVA
₲ 1.498.500
Retención Renta
₲ 999.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153644
Monto Contrato
₲ 262.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.721.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.721.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional