Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018354
Monto de la Factura
₲ 142.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.620.246
Retención DNCP
₲ 504.118
Retención IVA
₲ 3.897.818
Retención Renta
₲ 3.897.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
203/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165040
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional