Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017263
Monto de la Factura
₲ 431.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.818.389
Retención DNCP
₲ 1.523.429
Retención IVA
₲ 11.779.091
Retención Renta
₲ 11.779.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
203/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165040
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional