Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024590
Monto de la Factura
₲ 181.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187639
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.660.783
Retención DNCP
₲ 669.174
Retención IVA
₲ 2.587.014
Retención Renta
₲ 5.174.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164760
Monto Contrato
₲ 227.208.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.631.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.631.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional