Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027271
Monto de la Factura
₲ 42.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.415.691
Retención DNCP
₲ 156.637
Retención IVA
₲ 605.557
Retención Renta
₲ 1.211.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164760
Monto Contrato
₲ 227.208.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.631.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.631.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional