Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025411
Monto de la Factura
₲ 3.728.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.215
Retención DNCP
₲ 13.779
Retención IVA
₲ 53.269
Retención Renta
₲ 106.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164760
Monto Contrato
₲ 227.208.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.631.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.631.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional