Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 197.063.140
Nro. Solicitud de Transferencia
112654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.403.463
Retención DNCP
₲ 702.262
Retención IVA
₲ 5.374.449
Retención Renta
₲ 3.582.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156937
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.849.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.849.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional