Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016199
Monto de la Factura
₲ 7.023.510
Nro. Solicitud de Transferencia
128822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.231
Retención DNCP
₲ 25.029
Retención IVA
₲ 191.550
Retención Renta
₲ 127.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159342
Monto Contrato
₲ 76.484.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.470.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional