Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016684
Monto de la Factura
₲ 16.388.190
Nro. Solicitud de Transferencia
179070
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.436.482
Retención DNCP
₲ 57.806
Retención IVA
₲ 446.951
Retención Renta
₲ 446.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159342
Monto Contrato
₲ 76.484.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.470.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional