Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 30.419.444
Nro. Solicitud de Transferencia
51876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.652.904
Retención DNCP
₲ 107.298
Retención IVA
₲ 829.621
Retención Renta
₲ 829.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156610
Monto Contrato
₲ 14.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.687.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.669.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337772
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior