Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052605
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.208
Retención DNCP
₲ 35.520
Retención IVA
₲ 274.636
Retención Renta
₲ 274.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164348
Monto Contrato
₲ 201.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.690.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.690.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional