Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061451
Monto de la Factura
₲ 18.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.538.686
Retención DNCP
₲ 65.678
Retención IVA
₲ 507.818
Retención Renta
₲ 507.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164348
Monto Contrato
₲ 201.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.690.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.690.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional