Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035326
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61482
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.243
Retención DNCP
₲ 19.757
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 100.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154799
Monto Contrato
₲ 13.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.272.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.272.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional