Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0073677
Monto de la Factura
₲ 24.267.300
Nro. Solicitud de Transferencia
53093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.137.599
Retención DNCP
₲ 89.674
Retención IVA
₲ 346.676
Retención Renta
₲ 693.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167106
Monto Contrato
₲ 238.851.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.325.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional