Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022278
Monto de la Factura
₲ 6.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146850
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.056.592
Retención DNCP
₲ 22.680
Retención IVA
₲ 175.364
Retención Renta
₲ 175.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164141
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.072.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.072.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional