Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023517
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186527
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.611
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164141
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.072.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.072.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional