Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0018301
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.138.251
Retención DNCP
₲ 30.476
Retención IVA
₲ 235.637
Retención Renta
₲ 235.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164141
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.072.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.072.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional