Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021954
Monto de la Factura
₲ 2.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.290
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 61.855
Retención Renta
₲ 61.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164141
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.072.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.072.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional