Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010457
Monto de la Factura
₲ 4.406.592
Nro. Solicitud de Transferencia
113590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.589
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 120.180
Retención Renta
₲ 80.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159213
Monto Contrato
₲ 267.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.034.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.034.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional