Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010743
Monto de la Factura
₲ 11.071.872
Nro. Solicitud de Transferencia
143077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.428.898
Retención DNCP
₲ 39.054
Retención IVA
₲ 301.960
Retención Renta
₲ 301.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159213
Monto Contrato
₲ 267.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.034.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.034.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional