Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042291
Monto de la Factura
₲ 46.781.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.488.546
Retención DNCP
₲ 166.713
Retención IVA
₲ 1.275.865
Retención Renta
₲ 850.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153417
Monto Contrato
₲ 112.781.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.253.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.253.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional