Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003483
Monto de la Factura
₲ 8.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.698.372
Retención DNCP
₲ 28.828
Retención IVA
₲ 222.900
Retención Renta
₲ 222.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152934
Monto Contrato
₲ 1.030.679.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.803.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.803.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional