Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 119.838.250
Nro. Solicitud de Transferencia
113066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.963.997
Retención DNCP
₲ 427.060
Retención IVA
₲ 3.268.316
Retención Renta
₲ 2.178.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154675
Monto Contrato
₲ 1.307.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.930.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.930.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328517
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES