Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61545
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.215.854
Retención DNCP
₲ 420.509
Retención IVA
₲ 3.218.182
Retención Renta
₲ 2.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153418
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.215.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.215.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional