Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008931
Monto de la Factura
₲ 25.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.392.684
Retención DNCP
₲ 91.407
Retención IVA
₲ 699.545
Retención Renta
₲ 466.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159212
Monto Contrato
₲ 123.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.344.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.344.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional