Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 154.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79304
Monto Contrato
₲ 787.149.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.564.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.564.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257156
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional