Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 1.623.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108475
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-71388
Monto Contrato
₲ 33.994.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.194.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.194.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248513
Nombre de la Licitación
Adquición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional