Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000462
Monto de la Factura
₲ 10.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-78345
Monto Contrato
₲ 2.390.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.070.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.273.070.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256522
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos pertenecientes a la Policía Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior