Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 152.699.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.699.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83510
Monto Contrato
₲ 508.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.024.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.024.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Especiales para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior